第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表
十、2018年政府采购预算表
十一、201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和省有关乡镇企业、民营经济发展的方针、政策和法律、法规,会同有关部门研究制定我市乡镇企业、民营经济发展措施并组织实施。
(二)根据国家的产业政策,指导乡镇企业、民营经济合理布局和产业、产品结构调整,提高产品质量和经营管理水平;对全市乡镇企业和民营经济发展中的重大问题提出政策建议。
(三)会同有关部门优化民营经济发展环境,依法保护民营企业的合法权益,为民营企业和个体工商户提供政策和法律、法规方面的咨询服务。
(四)会同有关部门指导全市乡镇企业、民营企业的财务会计、内部审计、质量、安全、环境保护、资产管理、资产评估等工作;组织指导乡镇企业、民营企业对外经济技术交流与合作,协调指导乡镇企业、民营企业利用外资和出口创汇工作。
(五)组织指导全市乡镇企业、民营企业的科技进步、技术创新和职工教育培训工作;负责技术改造项目的审核、申报工作;负责汇集、分析和发布有关经济技术信息。
(六)负责全市乡镇企业、民营企业统计工作;指导全市乡镇企业、民营企业体制改革和经济运行。
(七)研究拟定全市乡镇企业、民营企业考核办法,会同有关部门考核县市区民营经济发展情况。
(八)指导县市区民营经济园区的规划、建设和管理工作。
(九)负责设立民营经济行业协会的资格审查及监督管理工作。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
济宁市中小企业局行政机关。
第二部分
2018年部门预算表
表1. 201８年收支预算总表（功能分类科目）
表2. 201８年收支预算总表（经济分类科目）
表3. 201８年收入预算表
表4. 201８年支出预算表
表5. 201８财政拨款收支预算表
表6. 201８年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7. 201８年政府性基金支出预算表
表8.201８年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表
表10.201８年政府采购预算
表11. 201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为428.68万元，其中：财政拨款269.99万元，财政专户管理资金0万元，上年结转158.69万元。
2018年支出预算为428.68万元，其中：基本支出267.49万元，项目支出161.19万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为269.99万元，其中：一般公共预算拨款269.99万元。
2018年财政拨款支出预算为269.99万元，具体情况如下：
1、行政运行（类）支出267.49万元。
2、其他支持中小企业法阵和管理支出（类）支出2.50万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为269.99万元，比上年增长-7.22%，主要是工资调整等，人员支出相应减少，社会保障缴费也相应减少。具体情况如下：
1、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）支出269.99万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。
2、其它支持中小企业发展和管理支出（项）2.50万元，主要用于项目支出。
（四）政府性基金支出预算情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算267.49万元，其中：
人员经费230.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费37.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年无政府采购预算。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.2万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少2.8万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少2.2万元、公务接待费减少0.6万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是公车改革。公务接待费减少的主要原因是认真落实中央八项规定。
（三）机关运行经费情况说明
机关运行费财政拨款预算为37.34万元.
（四）国有资产占有使用情况
截至 2017年 10月 31日，济宁市中小企业局机关单位机关所属各预算单位共有车辆1辆；单位价值 100万元以上大型设备无。
（五）绩效目标设置情况
2018年，局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。
（六）政府预算支出经济分类有关情况
2018年，济宁市中小企业局单位支出428.68万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出187.70万元，机关商品和服务支出53.34万元，对个人和家庭的补助42.45万元，其他支出145.19万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
